同心縣人民政府

11月份以來,同心縣財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策,主動(dòng)服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,積極落實(shí)“百日攻堅(jiān)戰(zhàn)”部署要求,緊盯財(cái)政收入支出增長(zhǎng)目標(biāo),保持本月財(cái)政收入增長(zhǎng)8.38%。財(cái)政支出3.34%增長(zhǎng)速度,牢牢守住民生底線,確保年初縣人大確定的各項(xiàng)兜底政策嚴(yán)格落實(shí)到位。

一、一般公共預(yù)算收入基本情況

今年11月份,我縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成43109萬元,完成年度預(yù)算數(shù)45700萬元的94.33%,較上年同期39775萬元增長(zhǎng)8.38%。稅收收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),公共財(cái)政預(yù)算收入從具體項(xiàng)目來看:

1、稅收收入完成31044萬元,完成年度預(yù)算數(shù)34700萬元的 89.46%,較上年同期28835萬元增長(zhǎng)7.66%。其中:國(guó)內(nèi)增值稅完成10691萬元,完成年度預(yù)算數(shù)13000萬元的82.24%,較上年同期9171萬元增長(zhǎng)16.57%;企業(yè)所得稅完成4433萬元,完成年度預(yù)算數(shù)6000萬元73.88%,較上年同期4717萬元下降6.02%;個(gè)人所得稅完成763萬元,完成年度預(yù)算數(shù)800萬元的95.38%,較上年同期620萬元增長(zhǎng)23.06%;城市維護(hù)建設(shè)稅完成1187萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1600萬元的74.19%,較上年同期1543萬元下降23.07%;房產(chǎn)稅完成641萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1000萬元的64.10%,較上年同期816萬元下降21.45%;印花稅完成1380萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1200萬元的115%,較上年同期1143萬元增長(zhǎng)20.73%;耕地占用稅完成5379萬元,完成年度預(yù)算數(shù)4000萬元的134.48%,較上年同期3875萬元增長(zhǎng)38.81%;契稅完成3253萬元,完成年度預(yù)算數(shù)3100萬元的104.94%,較上年同期3490萬元下降6.79%。

2、非稅收入完成12065萬元,完成年度預(yù)算數(shù)11000萬元的109.68%,較上年同期10940萬元增長(zhǎng)10.28%。其中:專項(xiàng)收入完成2627萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1500萬元的175.13%,較上年同期1456元增長(zhǎng)80.43%;包括教育附加費(fèi)收入1296萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入64萬元、計(jì)提教育資金收入1267萬元;行政事業(yè)性收費(fèi)完成1784萬元,完成年度預(yù)算數(shù)2300萬元的77.57%,行政事業(yè)性收費(fèi)主要收到人防辦行政事業(yè)性收費(fèi)收入中防空地下室易地建設(shè)費(fèi)362萬元;教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入中公辦幼兒園保教費(fèi)822萬元;自然資源行政事業(yè)性收費(fèi)收入中耕地開墾費(fèi)131萬元、不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)18萬元;收到水利行政事業(yè)性收費(fèi)收入中水土保持補(bǔ)償費(fèi)427萬元;其他繳入國(guó)庫(kù)的人力資源和社會(huì)保障行政事業(yè)性收費(fèi)24萬元,較上年同期2004萬元下降10.98%;罰沒收入完成3991萬元,完成年度預(yù)算數(shù)2300萬元的173.52%,較上年同期2156元增長(zhǎng)85.11%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入1564萬元,完成年度預(yù)算數(shù)4600萬元的34%,較去年同期4664萬元下降66.47%。政府住房基金收入完成2080萬元,完成年度預(yù)算數(shù)300萬元的693.33%,較去年同期235萬元增長(zhǎng)785.11%。

財(cái)政收入運(yùn)行特點(diǎn):財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng),稅收收入增速趨緩,仍可有力保障全年收入既定增長(zhǎng)目標(biāo)完成。持續(xù)加強(qiáng)稅收征管,依法征收、應(yīng)收盡收,扎實(shí)提高地方稅收貢獻(xiàn)。采取切實(shí)措施,積極協(xié)調(diào)稅務(wù)、自然資源等有關(guān)執(zhí)收部門,全力有效組織財(cái)政收入,確保財(cái)政收入應(yīng)繳盡繳,應(yīng)收盡收。11月份,一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)8.38%,快于序時(shí)進(jìn)度2.66個(gè)百分點(diǎn),稅收占比跌至72.01%。分稅種看三大主體稅種增值稅和個(gè)人所得稅依然保持較高增速,企業(yè)所得稅增速依然為負(fù)。今年以來,由于縣域內(nèi)新能源企業(yè)增值稅留底抵扣結(jié)束、以寧夏國(guó)博新能源有限公司等新能源企業(yè)開始繳納增值稅,增值稅增長(zhǎng)16.57%;受企業(yè)償還利息因素所致,使得個(gè)人所得稅也保持較高增速,個(gè)人所得稅增長(zhǎng)23.06%、受企業(yè)產(chǎn)品銷售量下降及個(gè)別企業(yè)上半年停產(chǎn)因素影響,企業(yè)所得稅同比下降6.02%。耕地占用稅和印花稅依然保持較高增速,分別增長(zhǎng)38.81%和20.73%。

二、一般公共預(yù)算支出基本情況

11月份,我縣公共財(cái)政預(yù)算支出546866萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)670021萬元的81.62%,較上年同期增長(zhǎng)3.34%,較序時(shí)進(jìn)度慢10.05個(gè)百分點(diǎn)。公共財(cái)政預(yù)算支出從具體項(xiàng)目來看:

1、一般公共服務(wù)支出27372萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)30763萬元的88.98%,慢于序時(shí)進(jìn)度2.69個(gè)百分點(diǎn);

2、公共安全支出13203萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)15078萬元的87.56%,慢于序時(shí)進(jìn)度4.11個(gè)百分點(diǎn);

3、教育支出104529萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)123344萬元的84.75%,慢于序時(shí)進(jìn)度6.92個(gè)百分點(diǎn);

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出94620萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)104016萬元的90.97%,慢于序時(shí)進(jìn)度0.7個(gè)百分點(diǎn);

5、衛(wèi)生健康支出37075萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)41568萬元的89.19%,慢于序時(shí)進(jìn)度2.48個(gè)百分點(diǎn);

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9785萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)11317萬元的86.46%,慢于序時(shí)進(jìn)度5.21個(gè)百分點(diǎn);

7、農(nóng)林水事務(wù)支出170007萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)226491萬元的75.06%,慢于序時(shí)進(jìn)度16.61個(gè)百分點(diǎn);

8、交通運(yùn)輸支出6480萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)9247萬元的70.08%,慢于序時(shí)進(jìn)度21.59個(gè)百分點(diǎn);

9、住房保障支出48781萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)53733萬元的90.78%,慢于序時(shí)進(jìn)度0.89個(gè)百分點(diǎn);

財(cái)政支出運(yùn)行特點(diǎn):一是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,財(cái)政資金效益穩(wěn)步提升。1-11月份,我縣公共財(cái)政預(yù)算支出546866萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)670021萬元的81.62%,較上年同期增長(zhǎng)3.34%,較序時(shí)進(jìn)度慢10.05個(gè)百分點(diǎn)。支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障及時(shí)足額到位;二財(cái)政資金統(tǒng)籌有力,重點(diǎn)支出得到有效保障。兜牢“三?！敝С龅拙€,建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。民生支出累計(jì)完成484118萬元,占全縣一般公共預(yù)算支出的88.53%,較上年同期民生支出472683萬元增長(zhǎng)2.42%,切實(shí)保障了縣委、縣政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

三、政府性基金預(yù)算收支情況

11月份,政府性基金預(yù)算收入完成51308萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)55000萬元的93.29%。政府性基金預(yù)算支出完成34852萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)45960萬元的75.83%